Bedre økonomisk utgangspunkt for kommende år

Onsdag kveld la Bjørnar Fjellhaug fram Kommunedirektørens forslag til budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2023. Budsjettforslaget viderefører driften på omtrent dagens nivå og styrker enkelte områder. Økonomisk bærekraft, framtidig handlingsrom og ansvarlig drift danner grunnlaget for budsjett 2027 og økonomiplan 2027–2030.

Prioriterer mennesker og tjenester

Kommunedirektøren foreslår fire hovedprioriteringer:

1. Inkluderende samfunn
2. Grunnleggende ferdigheter, styrking lesing, matematikk og engelsk, psykisk helse
3. Helse - styrking demensomsorgen
4. Beredskap og IT-sikkerhet.

Kommunedirektørens forslag til Økonomiplan 2027-2030 og årsbudsjett 2027 finner du her: https://pub.framsikt.net/2027/nyeaurskog-holand/bm-2027-okonomiplan_2027-30

Film om budsjettet ser du her:  

Bedre resultat, men begrenset handlingsrom

Netto driftsresultat for 2027 er beregnet til 42 millioner kroner, tilsvarende 2,1 prosent etter kommunens handlingsregel. Uten den beregnede premiefondseffekten på 22,8 millioner kroner ville resultatet vært om lag 19,2 millioner kroner, eller 0,9 prosent. Det varige handlingsrommet er derfor begrenset.

Store investeringer krever langsiktig styring

Kommunen planlegger investeringer på 1 023,6 millioner kroner i 2027–2030, hvorav 986,7 millioner i varige driftsmidler.

Selvkostområdene utgjør 677 millioner kroner, særlig innen vann og avløp. Investeringene skal sikre miljø, kapasitet og forsyning, men påvirker gjeld, renter og framtidige gebyrer.

Netto lånegjeld er beregnet å øke fra 94 prosent av brutto driftsinntekter i 2027 til 115,7 prosent i 2030. Det øker sårbarheten og begrenser handlingsrommet. Kommunedirektøren vil øke målet for disponibelt disposisjonsfond fra fire til minst åtte prosent av brutto driftsinntekter.

Positive resultater bør primært styrke fondet og egenfinansiere investeringer. Disposisjonsfondet skal gi beredskap og økonomisk handlingsrom.

Inkluderende samfunn foreslås styrket med penger og ressurser, i samarbeid med lag og foreninger, frivilligsentraler, næringslivet, idretten, kulturlivet og trossamfunn. Kultur- og fritidstilbud, bibliotek, kulturskole, idrettsanlegg og møteplasser skal gi fellesskap og mestring. Næringslivet kan åpne for praksis og arbeid.

Omstillingen fortsetter

Flere eldre, økt tilretteleggingsbehov og mangel på arbeidskraft utfordrer kommunen. Kompetanse og teknologi må brukes bedre, med samarbeid på tvers og helhetlig vurdering av kapasitet, bygg og tjenestestruktur. Helse 2035, framtidig skolestruktur, Inkluderende samfunn og Bjørkelangen 2033 skal gi retning for prioriteringer og løpende omstilling.

Krevende år for kommuneøkonomien

Investeringer, blant annet i Aursmoen skole og barnehage, geopolitisk uro og kostnadsvekst har presset økonomien. Rammetilskuddet har over flere år ikke holdt tritt med tjenestenes kostnadsvekst. Kommunen har redusert driften med om lag 40 millioner kroner i 2025 og 76 millioner kroner i 2026. – Dette har krevd mye av ansatte, ledere, tillitsvalgte, folkevalgte og innbyggere. Jeg vil takke alle som har tatt ansvar og bidratt til å finne løsninger i en krevende tid, sier Fjellhaug.

Omstilling og stram økonomistyring har gitt resultater, men økonomien er ikke friskmeldt.

Bygger for framtida

Reserver må bygges før de trengs, tjenester omstilles før kapasiteten blir knapp og infrastruktur planlegges før behovene blir akutte. Fellesskap må styrkes før utenforskap får feste.

– Vi har gjennomført mye krevende arbeid. Nå skal vi bygge videre med realisme om utfordringene, vilje til utvikling og tro på det vi kan få til sammen. Det gror etter hvert, når vi prioriterer, arbeider og holder fast ved retningen.